钦州市钦南海洋站 2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.        主要职能：贯彻落实国家及地方有关海洋管理和资源开发利用的法律法规与方针政策；协助组织开展辖区海域（海岛、海岸线）监视、监测、保护、利用和权益维护等各项活动；收集辖区海域（海岛、海岸线）使用资料，参与海洋信息统计，建立海域使用信息档案；负责辖区内海洋信息传递工作，协助做好海域使用申请受理、海洋防灾减灾工作；配合上级部位完成重大建设用海项目的调查工作。
2.        机构人员情况

钦州市钦南海洋站为财政全额拨款事业单位，现共有人员11人，其中在职在编9人，聘用人员2人。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南海洋站2023年的部门决算由钦州市钦南海洋站1个独立核算事业单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计146.04万元，同比增加29.64万元，增长25.46%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入146.04万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加29.64万元，增长25.46%，主要原因是2023年项目采购固定资产和基层办事点日常办公维护各项费用支出有所增加。

（二）支出总计146.04万元，同比增加29.64万元，增长25.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出13.16万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.91万元，增长16.98%，主要原因是根据相关政策，调整基本养老保险缴费支出基数等，导致较上一年支出有所增加。

2.卫生健康支出7.55万元，主要用于职工医疗费用及医疗保险等方面支出。同比增加2.95万元，增长64.13%，主要原因是根据相关政策，调整医疗保险基数等，导致较上一年支出有所增加。

3.自然资源海洋气象等支出114.72万元，主要用于海域和海岛管理等。同比增加22.65万元，增长24.60%，主要原因是2023年项目采购固定资产和基层办事点日常办公维护各项费用支出有所增加。

4.住房保障支出10.61万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.13万元，增长25.12%，主要原因是根据相关政策，调整住房公积金缴费基数等，导致较上一年支出有所增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南海洋站2023年度一般公共预算财政拨款支出146.04万元，其中：基本支出129.40万元，项目支出16.64万元。具体支出情况如下：

1.     事业运行98.08万元，主要用于本单位人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。
2.     海域与海岛管理16.64万元，主要用于海域、海岛巡查、管理方面工作的费用。
3.     机关事业单位基本养老保险缴费支出13.16万元。主要用于按规定的比例计缴的养老保险。
4.     事业单位医疗4.42万元，为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.     公务员医疗补助3.13万元，为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
6.     住房公积金10.61万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南海洋站2023年一般公共预算财政拨款基本支出129.40万元，其中：人员经费116.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南海洋站2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.20万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的60%；支出决算数比2022年度减少0.23万元，下降65.71％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023度支出0万元，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的60%，同比减少0.23万元，下降65.71％。主要用于上级及相关部门接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共1个批次、共计13人。其中：国内公务接待1个批次、13人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：实行厉行节约，减少支出。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦南海洋站2023年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额    3.78万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦南海洋站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评结果。

经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是‌部分项目指标设置不完整，项目管理不到位。整改措施是加强项目管理，进一步优化项目指标，设置客观性的量化指标，并适当使用可执行化指标。

根据财政预算管理要求，本单位对1个项目：海域海岛巡查监管工作及办事处日常办公工作经费，进行绩效自评，涉及资金总额10万元，自评覆盖率100%，自评分数为99.98分，自评结论为一等。具体绩效指标完成如下：钦南海洋站自2023年开始接管犀牛脚、东场、那丽镇沿海岸线、海域、海岛，为了加快推进2022年广西钦州市海洋生态保护修复项目工程建设，确保项目全面开工建设，钦南海洋站成立专门负责小组配合市局开展相关工作，目前已发放宣传单150多张，张贴公告6张，落实鹿耳环江沿线围塘核实登记16处，制止抢插围网等行为2起，联合其他部门制止非法占用海域乱搭乱建行为1起，并出动80多人次。配合做好平陆运河出海口项目工程建设，平陆运河出海口现场施工建设工作已于3月份全面展开，钦南海洋站正配合施工单位对施工范围内养殖蚝排、渔排、围网进行清拆，深入沿海村镇宣传，发放宣传清单200多张，配合施工单位插旗定线3航次，基本完成项目施工要求。开展龙门海军军事水鼓蚝排拆移工作，共出动人员50人次，发放宣传资料110多份，拆移蚝排30多张。引导沿海群众合法合规利用海洋资源，各指标均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）2023年度钦州市钦南海洋站部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、