钦州市水产技术推广站2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

钦州市水产技术推广站2025年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市水产技术推广站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市水产技术推广站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）推广水产技术，促进渔业发展。

（二）水产技术推广管理、体系指导、新技术引进与示范技术培训。

（三）水生动物病害防治、渔业环境管理等。

二、机构设置情况

钦州市水产技术推广站为独立事业法人机构1个，是钦州市海洋局直属事业单位，无内设机构。

第二部分：钦州市水产技术推广站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市水产技术推广站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算287.41万元，支出总预算287.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加0.69万元，增长0.24 %，主要原因一是是基本支出增长，2024年7月起按人社相关文件标准调整提高基本工资标准。总支出较上年增加0.69万元，增长0.24 %，主要原因是基本支出增长，2024年7月起按人社相关文件标准调整提高基本工资标准。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算287.41万元，同比增加0.69万元，增长0.24%。其中：

一般公共预算拨款287.41万元，同比增加0.69万元，增长0.24%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是基本支出增长，2024年7月起按人社相关文件标准调整提高基本工资标准。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算287.41万元，其中：基本支出272.21万元，占支出总预算的94.71%，同比增加8.49万元，增长3.22%；项目支出15.2万元，占支出总预算的52.9%，同比减少7.8万元，下降33.91%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）农林水科目支出预算215.8元，占支出总预算75.08％，同比减少10.56万元，下降4.67％。

（2）社会保障和就业科目支出预算30.84万元，占支出总预算10.73％，同比减少2.90万元，下降8.60％。

（3）卫生健康支出科目支出预算17.13万元，占支出总预算5.96％，同比增加0.31万元，增长1.84％。

（4）住房保障科目支出预算23.64万元，占支出总预算8.23%，同比增加0.84万元，增长3.68％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算272.21万元，占支出总预算的94.71%，同比增加8.49万元，增长3.22%。

工资福利支出预算240.17万元，占基本支出预算88.23％，同比增加8.42万元，增长3.63％。

商品和服务支出预算27.36万元，占基本支出预算10.25％，同比增加0.04万元，增长0.15％。

对个人和家庭的补助支出预算4.67万元，占基本支出预算的1.72％，同比增加0.02万元，增长0.43％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15.2万元，占支出总预算的5.29 %，同比减少7.8万元，下降33.91%。其中:

工资福利支出预算4.4万元，占项目支出预算28.95％，同比减少7.80万元，下降63.93％。

商品和服务支出预算7.31万元，占项目支出预算48.09%，同比减少2.63万元，下降26.46％。

资本性支出预算3.49万元，占项目支出预算22.96%，同比增加2.6万元，增长302.33 %。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算287.41万元，其中：基本支出预算272.21万元，项目支出预算15.20万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休3.36万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，对离退休人员个人和家庭的补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位基本养老保险。

3.事业单位医疗9.99万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助7.14万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按规定为事业单位在职职工计缴的事业单位公务员医疗补助。

5.事业运行经费200.60万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区、市财政等统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

6.科技转化与推广服务支出6.2万元，全部是项目支出预算。主要用于新技术引进、试验、示范、推广、服务，以及养殖环境整治等方面的技术试验示范支出。

7.病虫害控制支出9万元（本级预算9万元，上年结转13万元），全部是项目支出预算。主要用于病虫害疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及产品检疫、检测等方面支出。

8.住房公积金23.64万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位在职职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我部门2025年无政府性基金财政拨款支出预算

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.57万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.37万元，公务用车购置及运行费支出预算3.2万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.57万元，与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.37万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3.20万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3.2万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

事业运行经费200.60万元，全部是基本支出预算。比去年增加10.24万元，同比增长5.38%。主要用于钦州市水产技术推广站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算6.93万元，同比增加2.53万元，增长57.50%，其中：集中采购4.83万元，占政府采购预算的69.70%，同比增加2.53万元，增长57.50%；分散采购预算2.1万元，占政府采购预算的30.30%，同比增加2.1万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.93万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.73万元，服务类采购预算3.2万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部门保留的公务用车编制为2辆，其中：部门本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆），其中钦州水生动物疫病监测区域中心项目配置的渔业采样业务用车1辆，钦州近江牡蛎原种场项目配置的业务用车1辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市水产技术推广站2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金15.2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年本部门无200万元以上项目。

2025年本部门钦州水生动物疫病防控监测区域中心运行费用7万元，2025年度绩效目标为：监测中心实验室正常运行开展水生动物疫病监测，全面提升重大病虫害和水生动物疫病的监测、诊断和防治能力增强。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市水产技术推广站

                    2025年2月19 日