钦州市海洋局2024年度部门决算

钦州市海洋局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市海洋局对全市海洋工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责拟订海洋和渔业发展战略规划。组织拟订全市海洋和渔业发展战略、政策、规划并监督实施。起草我市海洋和渔业有关规范性文件。负责对海洋和渔业事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋和渔业开发活动。

2.负责推进海洋经济发展。负责指导全市海洋经济结构优化和产业布局调整。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测分析、统计核算、调查评估、信息发布等工作。协调推进全市向海经济发展和海洋强市建设。

3.负责海域使用和海岛保护利用管理。负责优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海岛保护规划并监督实施。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。负责实施海域和海岛区划规划制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责实施全市海域海岛动态监视监测工作。参与海域行政界线、海岸线的勘定和管理工作。

4.负责海洋预警监测与生态保护修复。负责海洋观测预报、生态预警监测、防灾减灾体系建设。拟订海洋观测预报制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估，参与重大海洋灾害应急处置。参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度。组织实施海洋生态保护修复。

5.负责渔业生产管理工作。指导全市渔业产业结构与布局调整。负责渔业养殖、增殖、捕捞和种苗管理等工作。负责指导渔业特色产业发展。培育、保护渔业品牌。负责渔业水域物种资源的保护与管理，承担水生野生动植物保护工作。负责渔业防灾减灾、应急处置、重大病虫害防治工作。监督管理水产品质量安全。

6.负责海洋综合管理和渔业科技发展。组织拟订全市海洋和渔业科技创新发展和人才培养战略、规划和计划并组织实施。拟订海洋和渔业有关标准和技术规范并组织实施，组织实施渔业产业技术体系和推广体系建设。参与海洋综合信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理和渔业科学调查、研究、成果转化和技术推广。组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目及创新能力建设。

7.负责海洋和渔业对外交流与合作。拟订全市海洋和渔业对外开放发展战略与对策。组织开展海洋和渔业发展对外交流与合作。负责海洋和渔业政策法规的宣传教育。参与处理海洋和渔业涉外事务。

8.负责市域海洋和渔业执法工作。负责市域内海洋与渔业执法监察、渔政渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞、休渔禁渔等制度。承担海洋与渔业安全监督管理工作。负责海洋与渔业执法队伍建设。负责远洋渔业管理，参与国家渔业维权护渔。协助上级海洋与渔业部门实施定期维权巡航执法。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

钦州市海洋局（含所属事业单位，下同）共有直属单位9个。其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位6个。行政单位分别是：局机关本级、钦州市海洋局钦南区分局；局属参照公务员管理事业单位是：钦州市海洋与渔业执法支队；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市海洋环境监测预报中心、钦州市海域动态监管中心、钦州市钦南海洋站、钦州市钦州港海洋站、钦州市渔业电台、钦州市水产技术推广站。

局机关本级内设办公室、政策法规监督科、海洋经济发展科、海域海岛管理科、海洋预警监测科、渔业渔政管理科6个职能科（室）。

二、部门决算单位构成

1.342钦州市海洋局（一级预算单位）

2.342001钦州市海洋局本级（二级预算单位）

3.342002钦州市海洋局钦南区分局（二级预算单位）

4.342006钦州市海洋环境监测预报中心（二级预算单位）

5.342008钦州市海域动态监管中心（二级预算单位）

6.342009钦州市钦南海洋站（二级预算单位）

7.342010钦州市钦州港海洋站（二级预算单位）

8.342012钦州市海洋与渔业执法支队（二级预算单位）

9.342013钦州市渔业电台（二级预算单位）

10.342014钦州市水产技术推广站（二级预算单位）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计20030.67万元，同比增长3.83%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入19786.93万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加807.95万元，增长4.26%，主要原因是2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位，使得财政拨款收入有所增加。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

4.其他收入50.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比下降38.16%，主要原因是2024年度钦南财政转入钦南区项目工作经费较上一年减少。

5.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

6.上年结转和结余193.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降16.63%，主要原因是上年结转和结余的市人社局转人才小高地资助经费等项目减少。

（二）支出总计20030.67万元，同比增长3.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）61.58万元：主要用于：非公有制企业(或社会组织)党组织第一书记2024年工作补贴、市决策咨询专家经费及市决策咨询委员会重大课题研究等。同比增加55.28万元，增长877.46%，主要原因是：2024年支出了市决策咨询专家经费及市决策咨询委员会重大课题研究经费等。

2.科学技术支出（206类）1.3万元：主要用于：小棚对虾养殖技术研究与应用推广等。同比增加1.3万元，增长100%，主要原因是：2024年支出了小棚对虾养殖技术研究与应用推广等费用。

3.社会保障和就业支出（208类）366.98万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加196.16万元，增长114.83%，主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

4.卫生健康支出（210类）147.02万元：主要用于：职工医疗费用及医疗保险等方面支出。同比增加69.82万元，增长90.44%，主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

5.城乡社区支出（212类）172.8万元：主要用于：钦州市海洋牧场建设及近海渔船船上设施更新改造等。同比增加172.8万元，增长100%，主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队等单位，支队开展了钦州市海洋牧场建设及近海渔船船上设施更新改造等工作。

6.农林水支出（213类）7730.08万元：主要用于：渔业品牌建设、水产技术推广、海水养殖鱼类苗种及成鱼疫病监测、海洋水生生物增殖放流、近海捕捞渔民减船转产、驻村干部补贴等支出。同比增加7723.81万元，增长123186.76%，主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

7.自然资源海洋气象等支出（220类）11112.51万元：主要用于：海域和海岛管理、自然资源利用和保护、自然资源国际合作与海洋权益维护、海洋战略规划与预警监测等支出。同比减少7494.86万元，下降40.28%，主要原因是：2024年减少了广西钦州市海洋生态保护修复项目等支出。

8.住房保障支出（221类）198.0万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加95.98万元，增长94.08%，主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

9.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元：主要用于：全国自然灾害综合风险普查工作的支出。同比减少9万元，下降100%，主要原因是：2024年减少了全国自然灾害综合风险普查经费等支出。

10.其他支出（229类）64.34万元：主要用于：广西北部湾有害赤潮快速监测、预警及消除关键技术研发与示范工作，海洋综合风险普查、钦州市养殖用海调查工作等方面的支出。同比减少47.03万元，下降42.23%，主要原因是：2024年钦南区项目工作经费支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

年末结转和结余176.06万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降12.86%，主要原因是2024年继续执行上一年度因客观条件发生变化无法按原计划实施的项目，导致年末结转结余有所减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出19614.13万元，其中：基本支出2661.29万元，项目支出16952.84万元。具体支出情况如下：

(1)一般行政管理事务(项)支出决算为61.13万元，主要用于：市决策咨询专家经费及市决策咨询委员会重大课题研究等。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算为0.45万元，主要用于：非公有制企业(或社会组织)党组织第一书记2024年工作补贴等。

(3)行政单位离退休(项)支出决算为53.45万元，主要用于：支付行政单位退休人员的生活补助、医疗费补助等。

(4)事业单位离退休(项)支出决算为9.9万元，主要用于：支付事业单位退休人员的生活补助、医疗费补助等。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为260.94万元，主要用于：按规定的比例计缴的养老保险。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为42.68万元，主要用于：按规定的比例计缴的职业年金。

(7)行政单位医疗(项)支出决算为53.02万元，主要用于：局本级、海洋钦南区分局及海洋与渔业执法支队按规定的比例计缴的医疗保险。

(8)事业单位医疗(项)支出决算为32.75万元，主要用于：局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(9)公务员医疗补助(项)支出决算为61.24万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

(10)行政运行(项)支出决算为550.6万元，主要用于：海洋与渔业执法支队人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

(11)事业运行(项)支出决算为348.89万元，主要用于：渔业电台、水产技术推广站的人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

(12)科技转化与推广服务(项)支出决算为19.43万元，主要用于：水产技术推广、渔业品牌建设、体化设备整治池塘养殖尾水示范及水产苗种域名注册支出等。

(13)病虫害控制(项)支出决算为20.49万元，主要用于：钦州水生动物疫病防控监测、养殖疫病防控监管、钦州市水产苗种疫病监测及风险评估等。

(14)执法监管(项)支出决算为372.39万元，主要用于：渔政安全生产管理、渔港渔船监督管理、渔政执法及渔政船艇运行维护等。

(15)统计监测与信息服务(项)支出决算为7.28万元，主要用于：涉渔乡镇船舶管理系统运维等。

(16)对外交流与合作(项)支出决算为26.7万元，主要用于：2024年钦州蚝情节活动支出等。

(17)农业生产发展(项)支出决算为1.6万元，主要用于：岸基一体化设备整治池塘养殖尾水示范及水产苗种域名注册等。

(18)农业生态资源保护(项)支出决算为66.94万元，主要用于：海洋水生生物增殖放流、地理标志农产品全产业链保护开发试点等。

(19)渔业发展(项)支出决算为6121.86万元，主要用于：特定水域作业渔船补助、近海渔船渔业资源养护补贴等。

(20)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：选调生到村工作财政补助等。

(21)其他农业农村支出(项)支出决算为40.61万元，主要用于：渔港航标等公共基础设施建设、渔业安全应急中心（电台）运行等。

(22)动植物保护(项)支出决算为135.81万元，主要用于：钦州水生动物疫病防控监测区域中心支出等。

(23)其他农林水支出(项)支出决算为15.15万元，主要用于：驻村工作人员补助及市直驻村第一书记驻村专项工作支出。

(24)行政运行(项)支出决算为726.89万元，主要用于：局本级及海洋钦南区分局的人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

(25)一般行政管理事务(项)支出决算为245.25万元，主要用于：国有资源有偿使用征收工作、海洋管理工作、村级海洋协管员工作等方面的支出。

(26)自然资源利用与保护(项)支出决算为100.65万元，主要用于：钦州市海岸带保护与利用规划编制、平陆运河泥沙输入效应研究、海洋生物生态影响研究等。

(27)海域与海岛管理(项)支出决算为5946.29万元，主要用于：养殖用海调查、广西钦州市海洋生态保护修复、养殖用海海域使用权招拍挂前期工作等。

(28)海洋战略规划与预警监测(项)支出决算为132.38万元，主要用于：中华白海豚海洋生态保护专项海洋调查、实验室及海洋站自动观测系统运行维护等。

(29)事业运行(项)支出决算为417.11万元，主要用于：海洋环境监测预报中心、海域动态监管中心、钦南海洋站、钦州港海洋站的人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

(30)其他自然资源海洋气象等支出(项)支出决算为3543.94万元，主要用于：海洋生态保护修复等支出。

(31)住房公积金(项)支出决算为198.0万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市海洋局2024年一般公共预算财政拨款基本支出2661.29万元，其中：人员经费2343.33万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,生活补助,医疗费补助；公用经费支出317.96万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,租赁费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋局单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出172.80万元。

(1)城市建设支出(项)支出决算为172.8万元，主要用于是：钦州市海洋牧场建设及近海渔船船上设施更新改造等。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市海洋局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排17.78万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的291.00%；支出决算数比2023年度增长212.20%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出46.41万元，完成年初预算的340.00%，同比增加31.65万元，增长214.43%。

1.公务用车购置费2024年度支出16.17万元，完成年初预算的0.0000%，同比增加16.17万元，增长100%。主要用于公务用车购置支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为15辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年市海洋与渔业执法支队购置公务用车1辆。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年市海洋与渔业执法支队购置公务用车1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出30.25万元，完成年初预算的221.2900%，同比增加15.49万元，增长104.95%。主要原因是2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

（三）2024年度公务接待费支出5.29万元，完成年初预算的128.7100%，同比增长193.89%。主要用于本单位因公接待上级及相关部门支出。据统计,2024年本单位公务接待共43个批次、共计449人。其中：国内公务接待43个批次、449人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，新增海洋与渔业执法支队、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台等单位。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市海洋局2024年度机关运行经费支出225.22万元，比2023年度增长67.16%。主要原因是：2024年根据机构改革精神，渔业管理职责由农业农村局划入我局管理，有关运行经费划入我局，同时，新增市海洋与渔业执法支队等参照公务员管理的单位。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市海洋局2024年度政府采购支出总额1874.68万元，其中：政府采购货物支出40.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1834.54万元。政府采购授予中小企业合同金额112.75万元，占政府采购支出总额的6.01%，其中：授予小微企业合同金额94.68万元，占政府采购支出总额的5.05%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市海洋局共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数28261.86万元，执行数19854.61万元。自评得分为95.18分，评级为一等。从自评情况来看：我局部门整体支出绩效评价总体情况良好，我局较好地完成了各项目标任务，做到了高效使用财政预算资金，为钦州海洋与渔业管理做好了本职工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目152个，项目支出总额15344.54万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：128个项目评为一等，涉及资金12240.08万元，占项目总数比例84.21%，占项目支出总额比例79.77%；12个项目评为二等，涉及资金220.14万元，占项目总数比例7.90%，占项目支出总额比例1.43%；9个项目评为三等，涉及资金2.24万元，占项目总数比例5.92%，占项目支出总额比例0.02%；3个项目评为四等，涉及资金2882.08万元，占项目总数比例1.97%，占项目支出总额比例18.78%。自评发现的主要问题及原因：（1）由于存在一些不可预见因素的影响，年初预算不到位，造成年中稍有调整预算和追加预算现象，（2）财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：（1）提高预算执行的约束力，力争年中不调整、不追加预算；（2）项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，加快资金的支付力度，减少年度结转资金；（3）加强财务管理，严格财务审核。在资金报账支付时，按照预算规定的资金用途进行审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.部分重点项目绩效自评情况。

广西钦州市海洋生态保护修复项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.11分，评级为一等，项目全年预算数为5334.39万元，执行数为4861.07万元，完成预算的91.13%。项目绩效目标完成情况：2024年12月底，项目完成生态修复，进一步解决了区域红树林资源破坏、生态系统服务功能受损、沙滩海岸侵蚀、防灾减灾能力较差等主要生态问题，使生态系统稳定性加强、生态系统功能提升，防御灾害能力增强，完成了既定的年度目标任务。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对广西钦州市海洋生态保护修复项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5334.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.11分。从评价情况来看，2024年12月底，项目完成生态修复，进一步解决了区域红树林资源破坏、生态系统服务功能受损、沙滩海岸侵蚀、防灾减灾能力较差等主要生态问题，使生态系统稳定性加强、生态系统功能提升，防御灾害能力增强，完成了既定的年度目标任务。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。