钦州市海洋环境监测预报中心 2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

钦州市海洋环境监测预报中心主要职能是负责我市海洋环境的调查、监测、监视、预报、评价及海洋灾害和赤潮的预报、警报，协助发布海洋质量公报；负责实地、实时、全方位、全天候观测我市海洋水文和气象资料，收集管理全市的海洋环境资料，为我市海洋防灾减灾和海上活动提供海洋环境信息报务；负责我市陆源入海排污监测、近岸海域和重点海湾污染现状和趋势性监测、海洋工程环境影响跟踪监测与调查，以及其他海洋环境专项调查监测工作；完成上级业务主管部门和市政府交办的各项工作。

2．机构人员情况。

钦州市海洋环境监测预报中心现有5个全额拨款事业编制，实有在编在职人员6人（其中人才引进1人），聘用人员6人。

二、部门决算单位构成

钦州市海洋环境监测预报中心2024年部门决算由钦州市海洋环境监测预报中心1个独立核算事业单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计326.81万元，同比增长33.65%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入282.06万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加83.87万元，增长42.32%，主要原因是1、2024支付2023年第二期中华白海豚海洋生态保护专项海洋调查经费24万元；2、2024支付2021年钦州市绿色活力海岸带可行性研究与规划项目第二期合同款37.44万元；3、2024年支付部分历年未支付费用等。

2.上年结转和结余44.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降3.43%，主要原因是科研项目逐步开展，相关科研项目经费逐步支出。

（二）支出总计326.81万元，同比增长33.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.43万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.83万元，增长21.28%，主要原因是：2024年社保基数调整，相关费用相应的增加。

2.卫生健康支出（210类）5.46万元，主要用于：主要用于职工医疗费用及医疗保险等方面支出。同比减少0.05万元，下降0.91%，主要原因是：2024年公务员医疗补助基数调整，相关费用相应发生变化。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）258.34万元，主要用于：主要用于事业运行，海洋战略规划与预警监测支出等。同比增加81.3万元，增长45.92%，主要原因是：1、2024支付2023年第二期中华白海豚海洋生态保护专项海洋调查经费24万元2、2024支付2021年钦州市绿色活力海岸带可行性研究与规划项目第二期合同款37.44万元3、2024年支付部分历年未支付费用等。

4.住房保障支出（221类）7.83万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.78万元，增长11.06%，主要原因是：2024年缴费基数调整，职工公积金缴费等相应增加。

5.其他支出（229类）3.51万元，主要用于：主要用于科研项目等方面的支出。同比增加1.92万元，增长120.75%，主要原因是：相关的科研经费支出增加。

6.年末结转和结余41.24万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降7.84%，主要原因是相关的科研经费支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋环境监测预报中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出282.06万元，其中：基本支出105.75万元，项目支出176.31万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为10.43万元，主要用于：为中心按规定的比例计缴的养老保险。

2.事业单位医疗(项)支出决算为3.21万元，主要用于：为中心按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助(项)支出决算为2.25万元，主要用于：为中心按规定的比例计缴的医疗补助。

4.海域与海岛管理(项)支出决算为40.97万元，主要用于：海域与海岛管理方面工作的费用。

5.海洋战略规划与预警监测(项)支出决算为132.38万元，主要用于：海洋战略规划与预警监测方面工作的费用。

6.事业运行(项)支出决算为84.99万元，主要用于：中心事业人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

7.住房公积金(项)支出决算为7.83万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市海洋环境监测预报中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出105.75万元，其中：人员经费94.19万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出11.56万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋环境监测预报中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋环境监测预报中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市海洋环境监测预报中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排3.72万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的93.00%；支出决算数比2023年度增长87.57%。具体情况如下：

（一）本单位2024年度无因公出国（境）支出。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出3.11万元，完成年初预算的100.00%，同比增加1.73万元，增长125.36%。

1.本单位2024年度无公务用车购置费支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年度支出3.11万元，完成年初预算的99.68%，同比增加1.73万元，增长125.36%。主要原因是2023年财政拨付资金未能及时到位，部分公车维修费及加油款未能及时支付，2024年支付2023年部分公车维修费及加油费等。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2023年财政拨付资金未能及时到位，部分公车维修费及加油款未能及时支付，2024年支付2023年部分公车维修费及加油费等。

（三）2024年度公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的60.00%，同比下降23.40%。主要用于上级及相关部门接待费用。据统计,2024年本单位公务接待共4个批次、共计31人。其中：国内公务接待4个批次、31人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神，严格控制接待费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神，严格控制接待费用。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市海洋环境监测预报中心2024年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的14.47%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的14.47%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市海洋环境监测预报中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

2024年度本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目9个，项目支出总额176.31万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金174.08万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例98.74%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金2.23万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例1.26%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：发现我单位主要存在项目目标指标不够清晰、具体等情况，可能导致人员对项目期望的理解存在差异，衡量项目完成情况有可能出现偏差。下一步改进措施：针对上述问题，建议优化任务分配，根据人员的技能、经验和可用时间，合理分配任务，确保工作均衡，规范、合理地使用项目经费，提高项目整体绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况。

中华白海豚海洋生态保护专项海洋调查经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年白海豚动态观测次数累计超过100天，完成并通过审核报告，各项指标均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，海豚生存海洋生态环境状况基础数据不断积累，间接带动有序观豚活动带动的经济，海洋经济与海洋资源保护的协调持续提升。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。