钦州市海域动态监管中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

根据《钦州市机构编制委员会办公室关于设立钦州市海域动态监管中心的批复》（钦市编发〔2012〕128号）文件精神，设立钦州市海域动态监管中心，加挂钦州市海洋信息中心牌子,为市海洋局管理的正科级事业单位。中心的主要职责：开展所辖海域动态监管，负责海岛动态监管，海域使用信息数据的收集、整理和统计工作，制作海域使用统计报表和分析报告；负责开发管理海洋信息服务平台，建立基础海洋信息数据库和海洋管理数据库，全市海洋资料收集、管理、处理和服务。

2．机构情况。

钦州市海域动态监管中心有7个全额拨款事业编制，实有在编在职人员8人，其中人才引进2人，聘用人员1人。

二、部门决算单位构成

我单位纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无二层单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计142.08万元，同比增长23.04%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入141.21万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加27.98万元，增长24.71%，主要原因是本年度增加收入为财政局结转以前年度项目工作经费，以及残疾人保障金等费用。

2.上年结转和结余0.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长17.57%，主要原因是主要原因是本中心2024年收到党委政策研究室转来“2023年重大课题经费”未使用完，导致相应经费增加。

（二）支出总计142.08万元，同比增长23.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）11.97万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.82万元，增长17.93%，主要原因是：本单位2024年在职人员工资调增，导致社保等经费相应的增加。

2.卫生健康支出（210类）6.16万元，主要用于：在编人员医疗、工伤保险。同比增加0.11万元，增长1.82%，主要原因是：本单位2024年在职人员工资调增，导致社保等经费相应的增加。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）114.08万元，主要用于：在编人员工资社保及单位基本运行。同比增加25.37万元，增长28.6%，主要原因是：本单位2024年度增加收入为财政局结转以前年度项目工作经费，以及残疾人保障金等费用。

4.住房保障支出（221类）9.0万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.69万元，增长8.3%，主要原因是：本单位2024年在职人员工资调增，导致住房公积金等经费相应的增加。

5.其他支出（229类）0万元，主要用于：“2023年重大课题经费”项目等方面支出。同比减少1.37万元，下降100%，主要原因是：本年度的各项调研内容已基本完成，相关经费支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.87万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0.00%，主要原因是本年度的各项调研内容已基本完成，相关经费未使用，导致经费无增长。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市海域动态监管中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出141.21万元，其中：基本支出120.51万元，项目支出20.71万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为11.97万元，主要用于：为本单位按规定比例计缴的养老保险。

2.事业单位医疗(项)支出决算为3.62万元，主要用于：为本单位按规定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助(项)支出决算为2.54万元，主要用于：为本单位按规定比例计缴的公务员医疗补助。

4.海域与海岛管理(项)支出决算为14.81万元，主要用于：海域与海岛管理方面工作的费用。

5.事业运行(项)支出决算为99.27万元，主要用于：本单位事业人员的工资、津贴补贴、奖励金及公用经费支出等。

6.住房公积金(项)支出决算为9.0万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市海域动态监管中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出120.51万元，其中：人员经费107.24万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出13.26万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市海域动态监管中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市海域动态监管中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市海域动态监管中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.97万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100.00%；支出决算数比2023年度增长22.36%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.75万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.35万元，增长25.00%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于公务用车购置。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置费，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置费，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年度支出1.75万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.35万元，增长25.00%。主要原因是上年度部分公车费用未能及时拨付，本年度支付上年未支付费用。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：上年度部分公车费用未能及时拨付，本年度支付上年未支付费用。

（三）2024年度公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的100.00%，同比增长9.52%。主要用于主要用于上级及相关部门接待费用。据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计20人。其中：国内公务接待2个批次、20人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：控制接待费用，推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神，严格控制接待费用。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市海域动态监管中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市海域动态监管中心2024年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市海域动态监管中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数0万元，执行数0万元。自评得分为0分，评级为0等。从自评情况来看：0。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额20.71万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金20.71万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目目标指标不够清晰、具体等情况，可能导致人员对项目期望的理解存在差异，衡量项目完成情况有可能出现偏差。下一步改进措施：项目目标指标不够清晰、具体等情况，可能导致人员对项目期望的理解存在差异，衡量项目完成情况有可能出现偏差。下一步整改措施是建议优化任务分配，根据人员的技能、经验、和可用时间，合理分配任务，确保工作均衡，提高项目整体绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况。

海域及海岛动态监视监测经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.99分，评级为一等，项目全年预算数为7.15万元，执行数为7.14万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：2024年累计外出监测次数120次，无人机航拍数次数为250次，监测范围做到已批准填海项目全覆盖，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。