钦州市钦州港海洋站 2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

贯彻落实国家及地方有关海洋管理和资源开发利用的法律法规与方针政策；协助组织开展辖区海域（海岛、海岸线）监视、监测、保护、利用和权益维护等各项活动；收集辖区海域（海岛、海岸线）使用资料，参与海洋信息统计，建立海域使用信息档案；负责辖区内海洋信息传递工作，协助做好海域使用申请受理、海洋防灾减灾工作；配合上级部位完成重大建设用海项目的调查工作。

2.机构人员情况

钦州市钦州港海洋站为财政全额拨款事业单位，现共有人员8人，在职在编8人。

二、部门决算单位构成

钦州市钦州港海洋站2024年部门决算由1个独立核算事业单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计197.04万元，同比增长3.90%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入197.04万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加7.40万元，增长3.90%，主要原因是人员经费正常增长。

（二）支出总计197.04万元，同比增长3.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）13.92万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.31万元，增长19.9%，主要原因是：2024年社保基数调整，相关费用相应的增加。

2.卫生健康支出（210类）7.1万元，主要用于：职工医疗费用及医疗保险等方面支出。同比增加0.05万元，增长0.71%，主要原因是：2024年公务员医疗补助基数调整。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）165.57万元，主要用于：事业运行，海洋战略规划与预警监测支出等。同比增加4.97万元，增长3.09%，主要原因是：人员经费正常增长。

4.住房保障支出（221类）10.44万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.07万元，增长0.68%，主要原因是：2024年基数调整，职工公积金缴费等相应增加。

5.钦州市钦州港海洋站2024年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦州港海洋站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出197.04万元，其中：基本支出140.73万元，项目支出56.30万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为13.92万元，主要用于：按规定的比例计缴的养老保险。

2.事业单位医疗(项)支出决算为4.17万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助(项)支出决算为2.92万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗补助。

4.海域与海岛管理(项)支出决算为54.31万元，主要用于：海域与海岛管理方面工作的费用。

5.事业运行(项)支出决算为111.27万元，主要用于：海洋站事业人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

6.住房公积金(项)支出决算为10.44万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦州港海洋站2024年一般公共预算财政拨款基本支出140.73万元，其中：人员经费128.65万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出12.08万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,福利费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦州港海洋站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度增长0%。具体情况如下：

（一）本单位2024年度无因公出国（境）费用支出，同比无增减。

（二）本单位2024年无公务用车购置及运行维护费用支出，同比无增减。

（三）本单位2024年度无公务接待费支出，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦州港海洋站2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦州港海洋站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

2024年本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目5个，项目支出总额56.30万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金56.30万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：我单位主要存在项目目标指标不够清晰、具体等情况，可能导致人员对项目期望的理解存在差异，衡量项目完成情况有可能出现偏差。下一步改进措施：建议优化任务分配，根据人员的技能、经验和可用时间，合理分配任务，确保工作均衡，提高项目整体绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况。

基层海洋站巡查监管运行保障项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为39.85万元，执行数为39.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，进一步加强对辖区海域监管和巡查；完成海域海岛巡查及年度海洋防灾减灾系列活动和法律法规宣传工作，海洋经济与海洋资源保护的协调持续提升。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。